根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于下达2017年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2017〕1号）的批复，现将泉州市卫生和计划生育委2017年部门预算说明如下：

　　一、 部门主要职责

　　泉州市卫生和计划生育委的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

　　（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案。

　　（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

　　（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

　　（六）统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

　　（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度；依法建立完善计划生育药具管理制度。负责市药品集中招标采购领导小组办公室的日常工作。

　　（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

　　（九）负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

　　（十）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

　　（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

　　（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（十四）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

　　（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

　　（十七）承担市保健委员会的日常工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作；负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十八）承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　泉州市卫生和计划生育委员会，总编制数49人，实有人数44，其中行政编制44人。包括17个机关行政科室（含党总支、监察室）及17个下属单位。列入2017年卫计部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　序号 单位名称                              经费性质   人员编制数   在职人数

　　1 泉州市卫生和计划生育委                    财政拨款      49         44

　　2 泉州市第一医院                            差额拨补    2,007       1819

　　3 泉州市光前医院                            差额拨补     665        465

　　4 泉州市中医院                              差额拨补     724        642

　　5 泉州市第三医院                            差额拨补     439        318

　　6 泉州市妇幼保健院 儿童医院                 差额拨补      972        972

　　7 泉州市皮肤病防治院                        差额拨补      105        85

　　8 泉州市传染病防治医院                      财政拨款       45        45

　　9 泉州市急救指挥中心                        财政拨款       57        51

　　10 泉州市卫生计生执法支队                   财政拨款       47        45

　　11 泉州市疾病预防控制中心                   财政拨款      128        111

　　12 泉州市中心血站                          自收自支       70         66

　　13 泉州市新型农村合作医疗管理服务中心        财政拨款       8          8

　　14 泉州市医疗废物处置中心                   自收自支       6          5

　　15 泉州医学高等专科学校附属人民医院         差额拨补       696        578

　　16 泉州市计划生育药具管理站                 财政拨款       4           4

　　17 泉州市人口和计划生育信息中心             财政拨款       5           4

　　18 泉州市医药研究所                        财政拨款       10          10

　　三、部门主要工作任务

　　重点抓好以下工作：

　　要围绕建设健康泉州的中心，紧扣深化医药卫生体制改革和全面实施计生两孩政策两条工作主线，深化改革，积极创新，突破重点，攻坚难点，突出三大“抓手”（三大“抓手”：突出抓项目补短板，做强优质医疗资源；突出抓管理建制度，深化公立医院改革；突出抓基层建模式，全面深化基层综合医改），抓住三个“关键”（三个“关键”：完善卫生人才管理机制，打造医疗人力资源良好环境；完善全面两孩配套政策，满足妇幼健康发展需求；强化疾病综合防控工作，提升公共卫生服务水平），提升三大“能力”（三大“能力”：加强“智慧医疗”建设，提升信息化服务能力；加强计生工作管理，提升计生工作转型服务能力；加强医疗卫生行风建设，提升医疗优质服务能力），统筹推进各项工作，努力为人民群众提供卫生与健康服务。

　　四、2017年预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

　　2017年, 卫计部门收入预算为341368.74万元，比2016年增加74327.41万元，主要原因是卫计部门业务收入增长、加大卫计项目建设力度等，其中：一般公共预算50931.4万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入282937.34万元。相应安排支出预算346300.34万元，比2016年增加67389.54万元，主要原因是卫计部门业务收入增长增加业务成本、加大卫计项目建设力度等，其中：工资福利支出51600.55万元，对个人和家庭的补助支出9051.22万元，商品和服务支出21014.2万元，项目支出264634.37万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2017年度一般公共预算拨款支出50931.4万元，比2016年增加36434.66万元，主要原因是加大卫计项目建设力度、推进公立医院改革、预算科目调整等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）机构运行（科学技术支出）137.47万元。主要用于市医药研究所基本支出。

　　（二）未归口管理的行政单位离退休52.35万元。主要用于按规定发放的离休人员离休费、护理费和其他补贴以及退休人员的退休费和其他补贴。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出711.26万元。主要用于按规定缴纳机关事业单位基本养老保险费。

　　（四）机关事业单位职业年金缴费支出42.26万元。主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金。

　　（五）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出76.02万元。主要用于卫生计生慰问及其他医疗卫生与计划生育管理事务支出等。

　　（六）行政运行761.23万元。主要用于职工按规定发放的工资和津补贴，工作检查督查、出差费用、日常交通工具、通讯、邮递、办公用品、水电费、物业管理费等。

　　（七）一般行政管理事务240万元。主要用于医师考试、卫生专业技术资格考试，高级职称评审，医疗事故鉴定、计划生育项目补助等行政管理事务支出。

　　（八）传染病医院391.43万元。用于市传染病医院基本支出等。

　　（九）精神病医院1470万元。市第三医院基本支出等。

　　（十）儿童医院1100万元。用于市儿童医院基本支出等。

　　（十一）其他专科医院273.75万元。用于市皮防院基本支出等。

　　（十二）其他公立医院支出24850万元。其中：市属公立医院药品零差率补助1600万元、医改专项补助5000万元、化债专项补助5000万元、人才培养专项1700万元、建设补助11550万元等支出。

　　（十三）综合医院2810万元。用于市属综合医院基本支出等。

　　（十四）中医（民族）医院1100万元。用于市中医院基本支出等。

　　（十五）其他基层医疗卫生机构支出960万元。用于市委市政府为民办实事项目、加强基层卫计人才培养等。

　　（十六）疾病预防控制机构2136.06万元。用于市疾控中心基本支出、公共卫生支出等。

　　（十七）卫生监督机构512.6万元。用于市卫生计生执法支队基本支出等。

　　（十八）妇幼保健机构679.35万元。用于市妇幼保健院基本支出等。

　　（十九）应急救治机构619.03万元。用于市急救中心基本支出等。

　　（二十）采供血机构2197.06万元。用于市中心血站基本支出等。

　　（二十一）计划生育服务4600万元。主要用于计划生育项目支出等。

　　（二十二）计划生育机构69.73万元。用于市卫生和计生信息中心、市计划生育药具管理站基本支出等。

　　（二十三）行政单位医疗52.63万元。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（二十四）事业单位医疗1001.58万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（二十五）其他医疗卫生与计划生育支出4087.59万元。主要用于其他医疗卫生与计划生育支出等。

　　六、政府性基金拨款支出情况

　　无此项内容。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为90.8万元，其中：因公出国（境）费用4万元，公务接待费20.5万元，公务用车运行维护费66.3万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年预算安排4万元。主要用于泉州市卫生计生执法支队、市疾病预防控制中心出国费用。与上年相比支出增加2万元，主要原因是2016年市疾病预防控制中心无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2017年预算20.5万元，主要用于公务活动和上下级往来等方面的接待活动，与上年相比下降3%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，控制一般性接待，严控接待标准。

　　（三）公务用车运行费

　　2017年预算66.3万元，主要用于事业单位公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比减少41.94%。主要原因是行政单位公车改革。

　　八、机关运行经费安排情况

　　2017年预算安排机关行政运行经费761.23万元，比2016减少118.36万元，主要原因是在职人员减少以及厉行节约、压缩行政运行成本等。

　　九、政府采购安排情况

　　2017年政府采购预算70523.91万元，其中：经费拨款4426.27万元、直接事业收入65115.89万元、上年结转320万元、事业基金380万元等。主要用于医疗设备购置39024.48万元、药品耗材等22624.35万元、信息化设备4622.6万元等。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

    3-1、2017年收支预算表

　　3-2、2017年收入预算表

　　3-3、2017年支出预算表

　　3-4、2017年财政拨款收支预算表

　　3-5、2017年一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6、2017年政府性基金拨款支出预算表

　　3-7、2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8、2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

　　3-9、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表